海南省体育彩票管理中心2016年决算公开目录

时间:2017-11-09 16:56

    一、海南省体育彩票管理中心部门主要职能级部门决算单位构成

    二、海南省体育彩票管理中心部门2016年度部门决算情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购情况

    (二)、国有资产占有使用情况

    四、名词解释

    五、2016年度部门决算报表

    1.收入支出决算总表(见附表1)

    2.收入决算表(见附表2)

    3.支出决算表(见附表3)

    4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

 

    海南省体育彩票管理中心 部门2016年度部门决算

    一、部门概况

    1、部门(单位)主要职能

    海南省体育彩票管理中心是省直处级事业单位,设办公室、财务部、技术部、发行部、开发部等5个科级职能机构,内设3个市县分中心(琼南、琼东和琼西),主要负责管理中国体育彩票在我省发行销售和公益金的上缴入户,协调解决中国体育彩票在我省发行销售的有关问题等工作。管理归口省财政厅综合处,实行收支两条线管理,经费来源主要是按体育销售规定比例提取的发行费收入。

    2、部门决算单位构成

    我单位为一级预算单位,没有一般公共预算收支情况,所有收支均为政府性基金预算,市县分中心未实行独立核算。2016年度部门决算编制范围为海南省体育彩票管理中心,没有下属二级预算单位。

    二、2016年部门决算情况说明

    (一)关于海南省体育彩票管理中心部门2016年度收入支出决算总体情况说明

    海南省体育彩票管理中心部门(单位)2016年度部门决算收入总计4,948.46万元,与2015年度相比,收入总计增加了1,528.74万元,增长44.7%,主要原因:1、2016年体育彩票销售量较2015年增长11%,发行费收入增加;2、由于业务需要,中心申请拨入历年结余经费使用。

    支出总计4,673.01万元。与2015年度相比,支出总计增加了1,395.28万元,增长42.56%,主要原因为拓展彩票销售市场,增加销售量,提取更多公益金发展公益事业,中心开展以系列的促销活动。

    (二)关于海南省体育彩票管理中心部门2016年度收入决算情况说明

    本年收入4,948.46万元,其中:事业收入4,835.50万元,占97.71%;其他收入112.96万元,占2.28%。

    (三)关于海南省体育彩票管理中心部门2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计4,673.01万元,其中:基本支出323.16万元,占6.91%;项目支出4,349.85万元,占93.08%;

    其中工资福利支出485.54万元,商品和服务支出3,540.03万元,对个人和家庭的补助53.02万元,其他资本性支出594.40万元。

    “三公”经费为本部门自筹自支发行经费中列支,不属于一般公共预算财政拨款经费。

    (四)关于海南省体育彩票管理中心部门2016年度预算绩效情况说明。

    我部门根据年初设定的绩效目标,2016年海南省体育彩票管理中心部门4个项目(含预留项目)实行绩效目标管理,涉及政府性基金4289.09万元。分别为销售专线管理经费998.36万元,自评得分为97分;销售渠道建设经费2447.11万元,自评得分为92分;系统运维费743.58万元,自评得分为95分;预留项目100万元,自评得分为97分。完成支出合计3939.47万元,完成率91.84%,并已上报项目绩效自评报告,及委托中介机构出具的部门整体支出评价报告,绩效评价结果显示,4项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购情况

    2016年海南省体育彩票管理中心采购预算总额631.3万元,其中办公日常用品购置31.3万元,专用设备(终端机)采购600万元,采购计划基本完成。使用专用设备购置使用486万元,剩余114万元结转下年度使用专用设备购置。

    (二)、国有资产占有使用情况

    截止2016年12月31日,海南省体育彩票管理中心本级实有车辆4辆,编制数3辆,其中,公务用车1辆,业务用车3辆。单位价值100万元以上设备无。

    四、名词解释

    一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

    二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

    四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

    五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

    六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

    七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

    八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

    九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

    十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

    十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

    十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

    十三、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十六、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、2016年度部门决算报表

    1.收入支出决算总表(见附表1)

    2.收入决算表(见附表2)

    3.支出决算表(见附表3)

    4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

    附表:1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9.两项重要项目(渠道建设、系统运维)的自评报告

 

    附:

    2017年海南省体育彩票管理中心财务据算公开套表 (点击此处下载)

    2017海南省体育彩票管理中心系统运维财政自评报告(点击此处下载)

    2017海南省体育彩票管理中心销售渠道建设财政自评报告(点击此处下载)

   

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