一、部门概况
1、部门(单位)主要职能
海南省体育彩票管理中心是省直处级事业单位，设办公室、财务部、技术部、发行部、开发部等5个科级职能机构，内设3个市县分中心(琼南、琼东和琼西)，主要负责管理中国体育彩票在我省发行销售和公益金的上缴入户，协调解决中国体育彩票在我省发行销售的有关问题等工作。管理归口省财政厅综合处，实行收支两条线管理，经费来源主要是按体育销售规定比例提取的发行费收入。
2、部门决算单位构成
我单位为一级预算单位，没有一般公共预算收支情况，所有收支均为政府性基金预算，市县分中心未实行独立核算。2016年度部门决算编制范围为海南省体育彩票管理中心，没有下属二级预算单位。
二、2016年度部门决算报表
1.收入支出决算总表(见附表1)
2.收入决算表(见附表2)
3.支出决算表(见附表3)
4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)
三、2016年部门决算情况说明
(一)关于海南省体育彩票管理中心部门2016年度收入支出决算总体情况说明
海南省体育彩票管理中心部门(单位)2016年度部门决算收入总计4,948.46万元，与2015年度相比，收入总计增加了1,528.74万元，增长44.7%，主要原因：1、2016年体育彩票销售量较2015年增长11%，发行费收入增加;2、由于业务需要，中心申请拨入历年结余经费使用。
支出总计4,673.01万元。与2015年度相比，支出总计增加了1,395.28万元，增长42.56%，主要原因为拓展彩票销售市场，增加销售量，提取更多公益金发展公益事业，中心开展以系列的促销活动。
(二)关于海南省体育彩票管理中心部门2016年度收入决算情况说明
本年收入4,948.46万元，其中：事业收入4,835.50万元，占97.71%;其他收入112.96万元，占2.28%。
(三)关于海南省体育彩票管理中心部门2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4,673.01万元，其中：基本支出323.16万元，占6.91%;项目支出4,349.85万元，占93.08%;其中工资福利支出485.54万元，商品和服务支出3,540.03万元，对个人和家庭的补助53.02万元，其他资本性支出594.40万元。“三公”经费为本部门自筹自支发行经费中列支，不属于一般公共预算财政拨款经费。
(四)关于海南省体育彩票管理中心部门2016年度预算绩效情况说明。
我部门根据年初设定的绩效目标，2016年海南省体育彩票管理中心部门4个项目(含预留项目)实行绩效目标管理，涉及政府性基金4289.09万元。分别为销售专线管理经费998.36万元，自评得分为97分;销售渠道建设经费2447.11万元，自评得分为92分;系统运维费743.58万元，自评得分为95分;预留项目100万元，自评得分为97分。完成支出合计3939.47万元，完成率91.84%，并已上报项目绩效自评报告，及委托中介机构出具的部门整体支出评价报告，绩效评价结果显示，4项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
四、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2016年海南省体育彩票管理中心采购预算总额631.3万元，其中办公日常用品购置31.3万元，专用设备(终端机)采购600万元，采购计划基本完成。使用专用设备购置使用486万元，剩余114万元结转下年度使用专用设备购置。
(二)、国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，海南省体育彩票管理中心本级实有车辆4辆，编制数3辆，其中，公务用车1辆，业务用车3辆。单位价值100万元以上设备无。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.两项重要项目(渠道建设、系统运维)的自评报告
2016年海南省体育彩票管理中心部门决算报告 (点击此处下载)
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