2016年海南省体育彩票管理中心部门决算报告

时间:2017-08-11 11:43

    一、部门概况

    1、部门(单位)主要职能

    海南省体育彩票管理中心是省直处级事业单位,设办公室、财务部、技术部、发行部、开发部等5个科级职能机构,内设3个市县分中心(琼南、琼东和琼西),主要负责管理中国体育彩票在我省发行销售和公益金的上缴入户,协调解决中国体育彩票在我省发行销售的有关问题等工作。管理归口省财政厅综合处,实行收支两条线管理,经费来源主要是按体育销售规定比例提取的发行费收入。

    2、部门决算单位构成

    我单位为一级预算单位,没有一般公共预算收支情况,所有收支均为政府性基金预算,市县分中心未实行独立核算。2016年度部门决算编制范围为海南省体育彩票管理中心,没有下属二级预算单位。

    二、2016年度部门决算报表

    1.收入支出决算总表(见附表1)

    2.收入决算表(见附表2)

    3.支出决算表(见附表3)

    4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

    三、2016年部门决算情况说明

    (一)关于海南省体育彩票管理中心部门2016年度收入支出决算总体情况说明

    海南省体育彩票管理中心部门(单位)2016年度部门决算收入总计4,948.46万元,与2015年度相比,收入总计增加了1,528.74万元,增长44.7%,主要原因:1、2016年体育彩票销售量较2015年增长11%,发行费收入增加;2、由于业务需要,中心申请拨入历年结余经费使用。

    支出总计4,673.01万元。与2015年度相比,支出总计增加了1,395.28万元,增长42.56%,主要原因为拓展彩票销售市场,增加销售量,提取更多公益金发展公益事业,中心开展以系列的促销活动。

    (二)关于海南省体育彩票管理中心部门2016年度收入决算情况说明

    本年收入4,948.46万元,其中:事业收入4,835.50万元,占97.71%;其他收入112.96万元,占2.28%。

    (三)关于海南省体育彩票管理中心部门2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计4,673.01万元,其中:基本支出323.16万元,占6.91%;项目支出4,349.85万元,占93.08%;其中工资福利支出485.54万元,商品和服务支出3,540.03万元,对个人和家庭的补助53.02万元,其他资本性支出594.40万元。“三公”经费为本部门自筹自支发行经费中列支,不属于一般公共预算财政拨款经费。

    (四)关于海南省体育彩票管理中心部门2016年度预算绩效情况说明。

    我部门根据年初设定的绩效目标,2016年海南省体育彩票管理中心部门4个项目(含预留项目)实行绩效目标管理,涉及政府性基金4289.09万元。分别为销售专线管理经费998.36万元,自评得分为97分;销售渠道建设经费2447.11万元,自评得分为92分;系统运维费743.58万元,自评得分为95分;预留项目100万元,自评得分为97分。完成支出合计3939.47万元,完成率91.84%,并已上报项目绩效自评报告,及委托中介机构出具的部门整体支出评价报告,绩效评价结果显示,4项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购情况

    2016年海南省体育彩票管理中心采购预算总额631.3万元,其中办公日常用品购置31.3万元,专用设备(终端机)采购600万元,采购计划基本完成。使用专用设备购置使用486万元,剩余114万元结转下年度使用专用设备购置。

    (二)、国有资产占有使用情况

    截止2016年12月31日,海南省体育彩票管理中心本级实有车辆4辆,编制数3辆,其中,公务用车1辆,业务用车3辆。单位价值100万元以上设备无。

   

    附表:1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9.两项重要项目(渠道建设、系统运维)的自评报告

  

     2016年海南省体育彩票管理中心部门决算报告 (点击此处下载)

     2016海南省体育彩票管理中心公开套表 (点击此处下载)

     2016海南省体育彩票管理中心系统运维项目自评报告(点击此处下载)

    2016海南省体育彩票管理中心销售渠道建设项目自评报告(点击此处下载)

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