2017年海南省体育彩票管理中心部门预算

时间:2017-03-23 09:33

    目   录

    第一部分   海南省体育彩票管理中心概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分   海南省体育彩票管理中心2017年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表。

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    九、项目支出绩效信息表

    第三部分   海南省体育彩票管理中心2017年部门预算情况说明

    第四部分   名词解释

 

    第一部分  海南省体育彩票管理中心概况

    一、主要职能

    海南省体育彩票管理中心1999年5月由省编委批准设立,为省文体厅直属的事业单位,负责全省体育彩票销售工作,并筹集公益金上缴专户。

 

    二、部门预算单位构成

    海南省体育彩票管理中心属省一级预算部门,无下属预算单位构成。

 

    第二部分  海南省体育彩票管理中心2017年部门预算表

      部门预算公开表详见附件一(点击该链接)

 

    第三部分  海南省体育彩票管理中心2017年部门预算情况说明

    一、关于海南省体育彩票管理中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    海南省体育彩票管理中心2017年财政拨款收支总预算4276.72万元。其中,收入总计4276.72万元,包括一般公共预算本年收入106.40万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入3800.32万元、上年结转370.00万元;支出总计4276.72万元,包括彩票销售机构的业务费支出4170.32万元,其他支出106.4万元。

    二、关于海南省体育彩票管理中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年规模变化情况

    海南省体育彩票管理中心2017年一般公共预算当年拨款106.4万元,比上年预算数增加106.4万元,主要是用于热敏纸采购。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共其他支出预算(彩票销售机构的业务费支出)106.4万元,占一般公共预算的100%.

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    一般公共其他支出预算(彩票销售机构的业务费支出)2017年预算数106.4万元,比上年预算数增加106.4万元(上年没有一般公共预算),主要用于体育彩票网点销售用的热敏纸采购。

    三、关于海南省体育彩票管理中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

    2017年一般公共预算基本支出为106.4万元,全部为其他支出。

    四、海南省体育彩票管理中心2017年“三公”经费预算情况说明

    2017海南省体育彩票管理中心没有一般公共预算的“三公”经费支出预算。

    五、关于海南省体育彩票管理中心2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

    (一)政府性基金预算当年规模变化情况

    海南省体育彩票管理中心2017年政府性基金预算当年拨款3800.32万元,比上年预算数减少228.54万元,主要是因为各玩法彩票发行费比例的下降造成。

    (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(彩票销售机构的业务费支出)4170.32万元(其中:当年政府性基金收入拨款3800.32万元、上年政府性基金结余拨款370万元),占96.10%。

    (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    1.其他支出(彩票销售机构的业务费支出)的基本支出2017年预算数为347.24万元,比上年预算数增加35.28万元,主要是用于单位编制人员的工资福利支出,及公用支出。

    2.其他支出(彩票销售机构的业务费支出)的销售渠道建设及管理项目2017年预算数为3100.9万元,比上年预算数减少344.61万元,主要是用于:(1)、提高彩票销售的管理、服务工作。(2)、提高公益彩票的社会认知度,促进体育彩票销售量的有效提高。(3)、对公益体彩的宣传和营销推广,有效提升体育彩票的品牌知名度。

    3.其他支出(彩票销售机构的业务费支出)的系统运维项目2017年预算数为722.18万元,比上年预算数减少276.22万元,主要是用于:(1)、确保彩票销售系统、彩票终端机的正常运行技术维护。(2)、及时处理和修复故障,避免了安全生产隐患,提高了工作效率。(3)、支持系统运行的专线费、网络通讯费、银行及电信端口使用费、有线电视传输服务费及信号更换服务费,以及设备的保密系统的完善。

    六、关于海南省体育彩票管理中心2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算原则,海南省体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入;支出全部为其他支出(彩票销售机构的业务费支出)。海南省体育彩票管理中心2017年收支总预算4276.72万元。

    七、关于海南省体育彩票管理中心2017年收入预算情况说明

    海南省体育彩票管理中心2017年收入预算4276.72万元,其中:上年政府性基金收入结余370.00万元,占8.65%;经费拨款收入106.4万元,占2.49%;政府性基金收入3800.32万元,占88.86%。

    八、关于海南省体育彩票管理中心2017年支出预算情况说明

    海南省体育彩票管理中心2017年支出预算4276.72万元,其中:基本支出347.24万元,占8.12%;项目支出3929.48万元,占91.88%。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2017年海南省体育彩票管理中心本级的机关运行经费预算40.66万元。

    (二)政府采购情况

    2017年海南省体育彩票管理中心本级及下属各预算单位政府采购预算总额1368.56万元,其中:政府采购货物预算1166.12万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算202.44万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,海南省体育彩票管理中心本级及下属各预算单位共有车辆4辆,其中,业务用车2辆,特殊用车2辆。没有单位价值100万元以上的设备。

    (四)绩效目标设置情况

    2017年海南省体育彩票管理中心2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算106.4万元、政府性基金预算3823.08万元。

    第四部分   名词解释

    一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

    二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

    四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

    五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

    六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

    七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

    八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

    九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

    十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

    十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

    十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

    十三、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十六、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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