一、部门概况

海南省体育彩票管理中心是省直处级事业单位，设办公室、财务部、技术部、发行部、开发部等5个科级职能机构，内设4个市县分中心技术用房，主要负责管理中国体育彩票在我省发行销售和公益金的上缴入户，协调解决中国体育彩票在我省发行销售的有关问题等工作。预算管理归口省财政厅综合处，经费来源主要是发行费收入。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于海南省体育彩票管理中心部门（单位）2015年度收入支出决算总体情况说明
    海南省体育彩票管理中心部门（单位）2015年度部门决算收入总计3,419.72万元，支出总计3,277.73万元。与2014年度相比，收入总计减少了506.41万元，下降12.9%，支出总计减少了648.4万元，下降16.5%。

（二）关于海南省体育彩票管理中心部门（单位）2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计3,419.72万元，其中：财政拨款收入3,328.71万元，占97.33%;其他收入91.01万元，占2.66%。

（三）关于海南省体育彩票管理中心部门（单位）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3,277.73万元，其中：基本支出327.44万元，占9.98%；项目支出2,950.29万元，占90.01%；

其中工资福利支出453.57万元，商品和服务支出2174.63万元，对个人和家庭的补助78.21万元，其他资本性支出571.32万元。“三公”经费为本部门自筹自支发行经费中列支，不属于一般公共预算财政拨款经费。

四、预算绩效管理工作开展情况。

2015年，海南省体育彩票管理中心部门（单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及自筹自支经费万元，占年初预算的65.97%。绩效评价结果显示，2项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附表：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

点击附件下载 2015年部门决算公开系列表格.xls