财政支出项目绩效评价报告
评价类型：□实施过程评价 þ完成结果评价
项目名称： 销售管理
项目单位： 海南省体育彩票管理中心
主管部门： 省文体厅
评价时间： 2013 年 1月 1日至2013 年12 月31日
组织方式：□财政部门 þ主管部门 □项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 þ项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
项目绩效目标表
项目名称：
| 指标 类型 | 绩效 指标 | 年初绩效目标 | 调整后绩效目标（如有） | 绩效标准 | |||
| 优（年初 /调整后） | 良（年初 /调整后） | 中（年初 /调整后） | 差（年初 /调整后） | ||||
| 产出 指标 | 指标1：提高销售点的专管和服务工作 | 30个销售网点配备一名专管员 |
| ≧30 | 29-25 | 24-20 | ≦15 |
| 指标2：有效推进体育彩票销售工作,提高彩票的市场任知度 | 推出1-2个新彩种 |
| ≧2 | 1 | ≦1 | 0 | |
| …… |
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| 成效 指标 | 指标： 提高传统体育彩票销售量 | 实现销售网点单机平均销售量增长 |
| ≧15% | 14-10% | 9-5% | 0% |
| 指标2：网点形象建设完成情况 | 网点完成形象建设增长 |
| 150% | 120% | 100% | 50% | |
| …… |
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| 效率 指标 | 指标： 有效提高传统体育彩票公益金,发展体育事业 | 实现体育彩票公益金增长10%以上 |
| ≧15% | 14-10% | 9-5% | 0% |
| 指标2： |
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| …… |
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项目基本信息
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| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||
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| 项目实施单位 | 海南省体育彩票管理中心 | 主管部门 | 省文体厅 | ||||||||||||||||
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| 项目负责人 | 胡鹏 | 联系电话 | 65383150 | ||||||||||||||||
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| 地址 | 海南省体育彩票管理中心 | 邮编 | 570203 | ||||||||||||||||
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| 项目类型 | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） | ||||||||||||||||||
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| 计划投资额 （万元） | 1388.7 | 实际到位资金（万元） | 1042 | 实际使用情况（万元） | 935.17 |
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| 其中：中央财政 |
| 其中：中央财政 |
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| 省财政 |
| 省财政 |
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| 市县财政 |
| 市县财政 |
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| 其他 | 1388.7 | 其他 | 1042 |
| 935.17 |
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| 二、绩效评价指标评分 |
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| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
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| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 3 |
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| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 2 |
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| 决策程序 | 5 | 5 |
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| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
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| 分配结果 | 6 | 5 |
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| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 2 |
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| 到位时效 | 2 | 1 |
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| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
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| 财务管理 | 3 | 3 |
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| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
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| 管理制度 | 9 | 9 |
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| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
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| 产出质量 | 4 | 4 |
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| 产出时效 | 3 | 3 |
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| 产出成本 | 3 | 3 |
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| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
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| 社会效益 | 8 | 8 |
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| 环境效益 | 8 | 8 |
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| 可持续影响 | 8 | 8 |
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| 服务对象满意度 | 8 | 7 |
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| 总分 | 100 |
| 100 |
| 100 | 91 |
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| 评价等次 | 优 |
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| 三、评价人员 |
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| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
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| 饶琼娟 | 中心主任 | 海南省体彩中心 |
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| 薛欧 | 中心副主任 | 海南省体彩中心 |
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| 刘珊红 | 财务部部长 | 海南省体彩中心 |
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| 张海军 | 办公室副主任 | 海南省体彩中心 |
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| 胡鹏 | 发行部副部长 | 海南省体彩中心 |
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| 评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日
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财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）我中心系海南省中国体育彩票的销售机构，负责全省体育彩票销售工作。
（二）通过“销售管理”项目实施，实现我省体育彩票销售量有效提高，筹集公益金发展公益事业。
（三）“销售管理”项目是全省日常销售、营销、宣传、专管服务等彩票销售工作必不可少的经费支出，主要支出内容为：彩票市场营销费、销售网点的形象建设、市场推广和宣传广告费、聘用人员工资福利费、专管服务费、销售达标奖励、网点慰问物资、彩票研发费等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析：我单位项目经费为自筹资金，经费拨付根据我中心经费上交进度相应拨入。本年度按计划完成销售任务，所以经费能够及时到位。
（二）项目资金使用情况：本项目按年初经费计划，逐项安排日常营销、宣传广告、网点形象建设、户外销售活动等，对专管员的专管服务进行量化考核，对销售网点销售达标实行奖励政策，通过项目的实施，为完成彩票销售任务提供有利的保障。
（三）项目资金管理情况分析：该项目为中心经常性项目，经费的使用严格执行彩票机构财务管理办法、省财政厅、文体厅和中心制定的财务资金管理制度，制定项目经费方案坚持量入为出、坚持低成本高效益、坚持厉行节约。单位经费支出前先进行成本计划，经办公会议讨论通过方能实施。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况：该项目所有经费支出按省中心计划实施，主要的经费支出为：工资福利费162.52万元、宣传广告支出204.37万元、市场营销费支出248.04万元、销售奖励支出29.56万元、专管服务费支出202.76万元、网点形象建设26.66万元。中心在开展 “买大乐透看开奖活动”及 “大乐透周年活动买大乐透送即开买即开送大乐透”期间，“大乐透”玩法销售有了明显的提高。涉及政府采购的销售网点形象建设采取邀标形式采购，在采购合同中明确网点建设的标准、完工验收程序。确保项目工程按标准质量完成。
为树立体育彩票品牌形象，改善彩民购彩环境，提升网点硬件标准，改变长期以来我省传统销售网点标识不明显，配套服务设施不到位，环境条件差等方面的弊端。2013年对新增传统网点（包括变更地址网点等）采取“先建形象，后布设备” 的形式设置网点，即新增网点开业前全部按照《海南省体育彩票普通销售网点设置初级标准》完成安装店招、张贴警示标识、悬挂代销证、玩法走势图、即开票陈列展示等基本要素后，方可开机销售，全年指导专管员，代销业主按照新标准新增和变更地址网点近50个。《初级标准》的推广实施有效的促进我省网点朝着专业化、标准化的方向发展，也切实达到提升销售网点窗口形象，加强营宣氛围，优化服务质量的目的。
（二）项目管理情况：该项目对彩票市场营销费、市场推广和宣传广告费等各项经费支出，实施后省中心进行经费投入综合分析、效应评价，总结利弊，为经费使用效益最大化提供参考。中心开展的市场营销活动，业务部门组织对销售增长情况进行分析。对实施形象建设的网点，中心成立以中心各部门和区域业务管理员为小组的验收组，对网点的店招、LED显示屏、走势图等逐项进行验收。总之，中心对各项经费的支出，采取严格的把控制度，力争作到投入和产出相匹配。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析：
1、项目的经济性分析：该项目的彩票销售市场营销活动方案，省中心每次都要组织相关人员对市场进行调研和可行性研究，尽量考虑低成本高效率。经费支出前先进行成本计划，经办公会议讨论通过方能实施。项目执行后实行量化考核，有效提高资金的使用效益。
2、项目的效率性分析：该项目经费年末累计支出达到89.75%，项目的实施有效提高我省体育彩票销售额和增收公益金。2013年体育彩票销售5.12亿，销售网点单机平均销售量较上年增长11%，网点完成形象装修建设较上年增长314%。
3、项目的效益性分析：2013年上缴公益金1.2亿，较上年增长13%，为我省发展体育公益事业筹集更多公益金，发展公益彩票事业，让更多的民众受益，从而支持公益彩票。
4、项目的可持续性分析：
（1）为不断提高体育彩票销量，进一步扩展体育彩票销售渠道，持续增收公益金，科学、合理、有序地安排和在预算范围使用项目经费是保证实现项目可持续负责，保证效益持续递增的必要条件和基础。
（2）海南建设国际旅游岛，探索发展国际旅游岛竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开型彩票，借鉴先进的彩票销售激励机制，积极推进海南彩票销售体制、机制创新是保持可持续发展的要务。政府应出台有利于调动、鼓励和激励的相关政策，加快推进国际旅游岛体育彩票发展。
五、综合评价情况及评价结论
通过对项目的有效实施，我省体育彩票销售量大幅度增长，为我省筹集更多的彩票公益金，发展社会公益事业。项目的日常管理、宣传推广、市场营销、网点形象建设、专管服务等，符合项目决策、管理、效益的绩效指标评价标准，绩效评价指标总分达91分。今后，我省中心将即时对项目的实施进行跟踪评价，有效实行绩效评价。
2014年5月22日
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